北京交响乐团2023年单位预算
北京交响乐团2023年财政预算信息公开
目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
根据《北京市编制委员会办公室》（1989京编事字第83号），设立北京交响乐团，是北京市文化和旅游局所属公益二类事业单位。
单位职责：创作演出优秀交响乐与其它艺术作品，为群众服务。交响乐与其它音乐艺术作品创作演出，中外音乐艺术经典作品普及与推广，艺术音像作品录制，对外文化交流。
（二）机构设置情况
内设6个处室，分别为党政办公室、人事保卫部、财务部、演出策划部、事业发展部、乐队。
（三）人员编制及实有情况
北京交响乐团行政编制0人，实际0人；事业编制120人，实际99人；离退休人员37人，其中：离休1人，退休36人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算7691.35万元，比2022年年初预算数7542.86万元增加148.49万元，增长1.97%。主要原因是为落实调整人员工资标准有关政策加大了财政拨款投入。
（一）本年财政拨款收入6285.98万元
1.一般公共预算拨款收入6285.98万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入1253.88万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入1250.88万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入3万元。
（三）上年结转结余151.49万元
10.上年结转结余151.49万元。
三、支出预算情况说明
2023年支出预算7691.35万元，比2022年年初预算数7542.86万元增加148.49万元，增长1.97%。主要原因是落实调整人员工资标准有关政策，人员支出有所增加。
(一)基本支出。基本支出预算4542.37万元，占总支出预算59.06%，比2022年年初预算数4118.33万元增加424.04万元，增长10.30%。
(二)项目支出。项目支出预算3148.98万元，占总支出预算40.94%比2022年年初预算数3424.53万元减少275.55万元，下降8.05%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京交响乐团因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算9.00万元与2022年财政拨款“三公”经费预算数持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数9.00万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数9.00万元，其中：公务用车燃油4.30万元，公务用车维修1.70万元，公务用车保险1.70万元，其他1.30万元。与2022年年初预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京交响乐团政府采购预算总额838.29万元，其中：政府采购货物预算6.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算832.29万元。
（二）政府购买服务预算说明
北京交响乐团政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京交响乐团填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3087.86万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底北京交响乐团共有车辆4台，共计90.40万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备5台（套）、共计848.05万元。
（八）重点支出和重大投资项目情况说明
北京交响乐团落户台湖项目
（1）政策依据：落实《中共北京市委办公厅 北京市人民政府办公厅关于印发<北京市推进市属文艺院团改革发展方案>的通知》（京办字〔2018〕28号）要求，将北京交响乐团落户台湖演艺小镇。
（2）绩效目标：满足北京交响乐团各项功能需求。
（3）预算安排：2023年预算安排1.6亿元。（该项目年初未纳入部门预算，项目正进行财政评审，待财政评审后拟根据预算进度进行预算调整）
（4）实施方案：拟通过对现有建筑进行适应性改造，满足北京交响乐团办公、创作、排练需求。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2023年度单位预算报表
北京交响乐团2023年财政预算信息公开
目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
根据《北京市编制委员会办公室》（1989京编事字第83号），设立北京交响乐团，是北京市文化和旅游局所属公益二类事业单位。
单位职责：创作演出优秀交响乐与其它艺术作品，为群众服务。交响乐与其它音乐艺术作品创作演出，中外音乐艺术经典作品普及与推广，艺术音像作品录制，对外文化交流。
（二）机构设置情况
内设6个处室，分别为党政办公室、人事保卫部、财务部、演出策划部、事业发展部、乐队。
（三）人员编制及实有情况
北京交响乐团行政编制0人，实际0人；事业编制120人，实际99人；离退休人员37人，其中：离休1人，退休36人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算7691.35万元，比2022年年初预算数7542.86万元增加148.49万元，增长1.97%。主要原因是为落实调整人员工资标准有关政策加大了财政拨款投入。
（一）本年财政拨款收入6285.98万元
1.一般公共预算拨款收入6285.98万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入1253.88万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入1250.88万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入3万元。
（三）上年结转结余151.49万元
10.上年结转结余151.49万元。
三、支出预算情况说明
2023年支出预算7691.35万元，比2022年年初预算数7542.86万元增加148.49万元，增长1.97%。主要原因是落实调整人员工资标准有关政策，人员支出有所增加。
(一)基本支出。基本支出预算4542.37万元，占总支出预算59.06%，比2022年年初预算数4118.33万元增加424.04万元，增长10.30%。
(二)项目支出。项目支出预算3148.98万元，占总支出预算40.94%比2022年年初预算数3424.53万元减少275.55万元，下降8.05%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京交响乐团因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算9.00万元与2022年财政拨款“三公”经费预算数持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数9.00万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数9.00万元，其中：公务用车燃油4.30万元，公务用车维修1.70万元，公务用车保险1.70万元，其他1.30万元。与2022年年初预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京交响乐团政府采购预算总额838.29万元，其中：政府采购货物预算6.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算832.29万元。
（二）政府购买服务预算说明
北京交响乐团政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京交响乐团填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3087.86万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底北京交响乐团共有车辆4台，共计90.40万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备5台（套）、共计848.05万元。
（八）重点支出和重大投资项目情况说明
北京交响乐团落户台湖项目
（1）政策依据：落实《中共北京市委办公厅 北京市人民政府办公厅关于印发<北京市推进市属文艺院团改革发展方案>的通知》（京办字〔2018〕28号）要求，将北京交响乐团落户台湖演艺小镇。
（2）绩效目标：满足北京交响乐团各项功能需求。
（3）预算安排：2023年预算安排1.6亿元。（该项目年初未纳入部门预算，项目正进行财政评审，待财政评审后拟根据预算进度进行预算调整）
（4）实施方案：拟通过对现有建筑进行适应性改造，满足北京交响乐团办公、创作、排练需求。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2023年度单位预算报表