北京交响乐团2024年度单位预算
目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
根据《北京市编制委员会办公室》（1989京编事字第83号），设立北京交响乐团，是北京市文化和旅游局所属公益二类事业单位。单位职责：创作演出优秀交响乐与其它艺术作品，为群众服务。交响乐与其它音乐艺术作品创作演出，中外音乐艺术经典作品普及与推广，艺术音像作品录制，对外文化交流。
（二）机构设置情况
北京交响乐团内设机构6个，分别为：党政办公室、人事保卫部、财务部、演出策划部、事业发展部、乐队。
（三）人员编制及实有情况
北京交响乐团行政编制0人，实际0人；事业编制120人，实际104人；离退休人员42人，其中：离休1人，退休41人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算21696.83万元，比2023年年初预算数7691.35万元增加14005.48万元，增长182.09%。主要原因上年追加的北京交响乐团落户台湖财政拨款需结转继续使用。
（一）本年财政拨款收入7917.43万元
1.一般公共预算拨款收入7917.43万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入1646.00万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入1643.00万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入3.00万元。
（三）上年结转结余12133.40万元
10.上年结转结余12133.40万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算21696.83万元，比2023年年初预算数7691.35万元增加14005.48万元，增长182.09%。主要原因是北京交响乐团落户台湖演艺小镇，需要购置创意楼用于演出排练及办公需求，增加了房屋购置费及开办费等支出。
（一）基本支出。基本支出预算4749.12万元，占总支出预算22.35%，比2023年年初预算数4542.37万元增加206.75万元，增长4.55%。
（二）项目支出。项目支出预算16497.59万元，比2023年年初预算数3148.98万元增加13348.61万元，增长423.90%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金450.12万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京交响乐团因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算9.00万元与2023年财政拨款“三公”经费预算数持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数9.00万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数9.00万元，其中：公务用车燃油5.30万元，公务用车维修1.70万元，公务用车保险1.70万元，其他支出0.30万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年年初预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京交响乐团政府采购预算总额1834.48万元，其中：政府采购货物预算613.22万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1221.26万元。
（二）政府购买服务预算说明
北京交响乐团2024年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
北京交响乐团不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京交响乐团填报绩效目标的预算项目16个，占本单位本年预算项目16个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4919.19万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京交响乐团共有车辆4台，共计90.40万元；单位价值50万元以上的设备15套、共计1451.35万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备1套，共计81.54万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2024年度单位预算报表
附件：北京交响乐团2024年度单位预算报表
目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
根据《北京市编制委员会办公室》（1989京编事字第83号），设立北京交响乐团，是北京市文化和旅游局所属公益二类事业单位。单位职责：创作演出优秀交响乐与其它艺术作品，为群众服务。交响乐与其它音乐艺术作品创作演出，中外音乐艺术经典作品普及与推广，艺术音像作品录制，对外文化交流。
（二）机构设置情况
北京交响乐团内设机构6个，分别为：党政办公室、人事保卫部、财务部、演出策划部、事业发展部、乐队。
（三）人员编制及实有情况
北京交响乐团行政编制0人，实际0人；事业编制120人，实际104人；离退休人员42人，其中：离休1人，退休41人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算21696.83万元，比2023年年初预算数7691.35万元增加14005.48万元，增长182.09%。主要原因上年追加的北京交响乐团落户台湖财政拨款需结转继续使用。
（一）本年财政拨款收入7917.43万元
1.一般公共预算拨款收入7917.43万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入1646.00万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入1643.00万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入3.00万元。
（三）上年结转结余12133.40万元
10.上年结转结余12133.40万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算21696.83万元，比2023年年初预算数7691.35万元增加14005.48万元，增长182.09%。主要原因是北京交响乐团落户台湖演艺小镇，需要购置创意楼用于演出排练及办公需求，增加了房屋购置费及开办费等支出。
（一）基本支出。基本支出预算4749.12万元，占总支出预算22.35%，比2023年年初预算数4542.37万元增加206.75万元，增长4.55%。
（二）项目支出。项目支出预算16497.59万元，比2023年年初预算数3148.98万元增加13348.61万元，增长423.90%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金450.12万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京交响乐团因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算9.00万元与2023年财政拨款“三公”经费预算数持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数9.00万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数9.00万元，其中：公务用车燃油5.30万元，公务用车维修1.70万元，公务用车保险1.70万元，其他支出0.30万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年年初预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京交响乐团政府采购预算总额1834.48万元，其中：政府采购货物预算613.22万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1221.26万元。
（二）政府购买服务预算说明
北京交响乐团2024年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
北京交响乐团不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京交响乐团填报绩效目标的预算项目16个，占本单位本年预算项目16个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4919.19万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京交响乐团共有车辆4台，共计90.40万元；单位价值50万元以上的设备15套、共计1451.35万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备1套，共计81.54万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2024年度单位预算报表
附件：北京交响乐团2024年度单位预算报表